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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1592 Data de lançamento: 06/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕS MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº251/2023.............. PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023..... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REME 54.251,28 54.251,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2024 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕS MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. CONTRATO nº251/2023.............. PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023..... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REMETE ÀS DESPESAS ADMINISTRATIVAS,LUCRO ESTIMADO A SER DISTRIBUÍDO APÓS APURAÇÃO DOS RESULTADOS E CARGA TRIBUTÁRIA (TOTAL DOS IMPÓSTOS MENSAIS)QUE EQUIVALEM A 30,20% DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL........................... =QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO,ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023.............. 54.251,28
07/03/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 54.251,28
07/03/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1592/2024, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA 2.567,60
12/03/2024 Pagamento de Empenho 1592/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 51.683,68
TOTAL 54.251,28 54.251,28 54.251,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 07/03/2024 2.567,60 Lançada
TOTAL   2.567,60