| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 54.00 |
EMPENHO GLOBAL REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES AOS MENORES ABRIGADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CMRCA),PARA O PERÍODO DE 01 ANO, CONFORME DISPONIBILIDADE DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO........
CONTRATO nº097/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2024.....
---------------------------------
=ABACAXI |
8,19 |
442,26 |
| 80.00 |
Achocolatado em pó sachê de 1 kg |
11,00 |
880,00 |
| 6.00 |
Alho bulbo inteiro médio, sem broto e de boa qualidade. |
29,99 |
179,94 |
| 48.00 |
Arroz branco tipo 1, classe longo e fino, sem sujidades, pacote c/ 5 kg cada. |
24,29 |
1.165,92 |
| 240.00 |
Banana |
5,89 |
1.413,60 |
| 24.00 |
Banha |
14,59 |
350,16 |
| 48.00 |
Beterraba |
6,09 |
292,32 |
| 48.00 |
Brócolis |
4,13 |
198,24 |
| 192.00 |
Carne de gado com osso (paleta) |
18,79 |
3.607,68 |
| 192.00 |
Carne de gado moída, de segunda, sem gordura |
18,79 |
3.607,68 |
| 120.00 |
Carne de porco de panela |
15,99 |
1.918,80 |
| 48.00 |
Cenoura |
6,89 |
330,72 |
| 48.00 |
Chuchu |
6,09 |
292,32 |
| 48.00 |
Couve-flor |
8,00 |
384,00 |
| 48.00 |
Nata pasteurizada embalagem 350g |
9,51 |
456,48 |
| 48.00 |
Feijão preto |
8,89 |
426,72 |
| 48.00 |
Leite condensado embalagem 395g |
5,79 |
277,92 |
| 48.00 |
Leite UHT integral caixa c/ 12 caixas de 1 litro |
64,99 |
3.119,52 |
| 144.00 |
Maçã |
8,99 |
1.294,56 |
| 15.00 |
Maionese sachê de 1 kg |
11,09 |
166,35 |
| 72.00 |
Manga |
8,29 |
596,88 |
| 45.00 |
Melão |
8,00 |
360,00 |
| 120.00 |
Ovos vermelhos |
8,00 |
960,00 |
| 15.00 |
Pepino em conserva, vidro de 3 kg |
49,87 |
748,05 |
| 12.00 |
Pêssego |
9,39 |
112,68 |
| 72.00 |
Queijo fatiado tipo lanche |
37,98 |
2.734,56 |
| 96.00 |
Refrigerante frasco de 3 litros, sabores laranja, uva, limão e guaraná |
7,49 |
719,04 |
| 6.00 |
Sal grosso |
3,29 |
19,74 |
| 48.00 |
Salsichão misto |
18,99 |
911,52 |
| 72.00 |
Suco pacote de 1 kg (abacaxi, laranja, pêssego, salada de frutas e limão) |
10,09 |
726,48 |
| 72.00 |
Tomate |
9,19 |
661,68 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES AOS MENORES ABRIGADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CMRCA),PARA O PERÍODO DE 01 ANO, CONFORME DISPONIBILIDADE DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO........
CONTRATO nº097/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2024.....
---------------------------------
=ABACAXI Achocolatado em pó sachê de 1 kg Alho bulbo inteiro médio, sem broto e de boa qualidade. Arroz branco tipo 1, classe longo e fino, sem sujidades, pacote c/ 5 kg cada. Banana Banha Beterraba Brócolis Carne de gado com osso (paleta) Carne de gado moída, de segunda, sem gordura Carne de porco de panela Cenoura Chuchu Couve-flor Nata pasteurizada embalagem 350g Feijão preto Leite condensado embalagem 395g Leite UHT integral caixa c/ 12 caixas de 1 litro Maçã Maionese sachê de 1 kg Manga Melão Ovos vermelhos Pepino em conserva, vidro de 3 kg Pêssego Queijo fatiado tipo lanche Refrigerante frasco de 3 litros, sabores laranja, uva, limão e guaraná Sal grosso Salsichão misto Suco pacote de 1 kg (abacaxi, laranja, pêssego, salada de frutas e limão) Tomate |
29.355,82 |
|
|
| 04/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
3.177,15 |
|
| 11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1596/2024 - DANFE nº209 SÉRIE 2,RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO.
VERANEZ DE MORAES HAAS - 16500 |
|
|
3.177,15 |
| 12/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1596/2024 - DANFE nº209 SÉRIE 2, RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO.
VERANEZ DE MORAES HAAS - 16500 |
|
|
3.177,15 |
| 12/04/2024 |
PAGO EM DUPLICIDADE |
|
|
-3.177,15 |
| 14/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
4.606,10 |
|
| 16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1596/2024 - REF. DANFE nº000.000.237 SÉRIE 002,RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO.
VERANEZ DE MORAES HAAS - 16500 |
|
|
4.606,10 |
| 02/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
6.176,10 |
|
| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1596/2024 - DANFE nº000000266 SÉRIE 002.RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO.
VERANEZ DE MORAES HAAS - 16500 |
|
|
6.176,10 |
| 03/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
6.704,91 |
|
| 10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1596/2024 - DANFE nº297 SÉRIE 002.RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO.
VERANEZ DE MORAES HAAS - 16500 |
|
|
6.704,91 |
| 04/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
3.397,19 |
|
| 10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1596/2024 - REF.DANFE nº000000320 SÉRIE 002, RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO.
VERANEZ DE MORAES HAAS - 16500 |
|
|
3.397,19 |
| 11/12/2024 |
Anulação parcial devido a troca da fonte de recurso conf memorando n°031/2024 |
-5.294,37 |
|
|
| TOTAL |
24.061,45 |
24.061,45 |
24.061,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
