Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1615 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3191.13.10.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.
=CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS.. |
11.938,19 |
11.938,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.
=CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS.. |
11.938,19 |
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| 08/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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11.938,19 |
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| 18/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1615/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.938,19 |
| TOTAL |
11.938,19 |
11.938,19 |
11.938,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
