Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*******PROCESSO nº396/2024*******
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
INFRATOR:PREF.MUN.SALTO DO JACUÍ.
VEÍCULO:RENAULT/MASTER MINIBUS 16 DE PLACAS ILX1I03................
AIT nº:121100/D007030288.........
BASE LEGAL ART.:233 C/C 123,I DO CTB(VEÍCULO SEM REGISTRO 30 DIAS)
---------------------------------
=GAD/M nº202407454089............
104,12
104,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
*******PROCESSO nº396/2024*******
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
INFRATOR:PREF.MUN.SALTO DO JACUÍ.
VEÍCULO:RENAULT/MASTER MINIBUS 16 DE PLACAS ILX1I03................
AIT nº:121100/D007030288.........
BASE LEGAL ART.:233 C/C 123,I DO CTB(VEÍCULO SEM REGISTRO 30 DIAS)
---------------------------------
=GAD/M nº202407454089............
104,12
08/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
104,12
03/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2024
DETRAN RS - 3356
104,12
TOTAL
104,12
104,12
104,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
