Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR E PROGRAMA SIA/SUS, PELO PRAZO DE DEZ MESES (01/03 A 31/12/2024)...
CONTRATO nº077/2024..............
DISPENSA nº002/2024.............. |
15.000,00 |
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| 03/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1619/2024 - REF. MARÇO/2024, NFS-e nº70.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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1.500,00 |
| 26/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1619/2024 - REF. ABRIL/2024, NFS-e nº73,RELATÓRIO ANEXO.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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1.500,00 |
| 29/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| 05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1619/2024 - REF. MAIO/2024, NFS-e nº75.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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1.500,00 |
| 26/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| 03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1619/2024 - REF. JUNHO/2024, NFS-e nº78, RELATÓRIO ANEXO.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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1.500,00 |
| 30/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| 30/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1619/2024 - REF. JULHO/2024, NFS-e nº79,RELATÓRIO ANEXO.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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1.500,00 |
| 27/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| 29/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1619/2024 - REF. AGOSTO/2024,NFS-e nº82, RELATÓRIO ANEXO.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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1.500,00 |
| 26/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| 30/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1619/2024 - REF. SETEMBRO/2024, NFS-e nº86,RELATÓRIO ANEXO.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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1.500,00 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| 31/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1619/2024 - REF. OUTUBRO/2024, NFS-e nº88, RELATÓRIO ANEXO.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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1.500,00 |
| 25/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| 29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1619/2024 - REF. NOVEMBRO/2024, NFS-e nº90, RELATÓRIO ANEXO.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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1.500,00 |
| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
13.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
