EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR E PROGRAMA SIA/SUS, PELO PRAZO DE DEZ MESES (01/03 A 31/12/2024)...
CONTRATO nº077/2024..............
DISPENSA nº002/2024..............
1.500,00
15.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR E PROGRAMA SIA/SUS, PELO PRAZO DE DEZ MESES (01/03 A 31/12/2024)...
CONTRATO nº077/2024..............
DISPENSA nº002/2024..............
15.000,00
03/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.500,00
05/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1619/2024 - REF. MARÇO/2024, NFS-e nº70.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179
1.500,00
26/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.500,00
06/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1619/2024 - REF. ABRIL/2024, NFS-e nº73,RELATÓRIO ANEXO.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179
1.500,00
TOTAL
15.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
12.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.