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Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1622	Data de lançamento:	08/03/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº9912352865,CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS....................... CONTRATO nº9912352865 COM VIGÊNCIA DE 15/06/2020 a 15/06/2025....................... DISPENSA nº008/2024.............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2024.............................	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2024	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº9912352865,CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS....................... CONTRATO nº9912352865 COM VIGÊNCIA DE 15/06/2020 a 15/06/2025....................... DISPENSA nº008/2024.............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2024.............................	6.000,00
18/03/2024	empenho estornado devido a duplicidade	-6.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00