Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEJANIRA ANTUNES PEREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1624 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÕES DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE OBRAS.
ARAME NFIO 12 |
35,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÕES DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE OBRAS.
ARAME NFIO 12 |
350,00 |
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| 10/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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350,00 |
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| 22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1624/2024
DEJANIRA ANTUNES PEREIRA - 4089 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
