| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1630 | Data de lançamento: | 08/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIA DA SEC DE OBRAS ORÇ 14436 BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32X25 | 2,60 | 5,20 |
| 2.00 | BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 25X20MM | 2,90 | 5,80 |
| 2.00 | BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40X32 | 5,80 | 11,60 |
| 1.00 | TE SOLDAVEL 40MM | 18,60 | 18,60 |
| 2.00 | LUVA SOLDAVEL 40MM | 7,75 | 15,50 |
| 3.00 | JOELHO 90 SOLDAVEL 32MM | 4,90 | 14,70 |
| 2.00 | ORÇ 13238 VASSOURA JARDIM/ARAME REGULAVEL | 37,00 | 74,00 |
| 3.00 | ORÇ 14463 LUVA SOLDAVEL 32MM | 4,50 | 13,50 |
| 1.00 | ARCO SERRA REGULAVEL | 29,80 | 29,80 |
| 1.00 | SERRA AÇO CARBONO - 24D | 8,90 | 8,90 |
| 20.00 | PARAFUSO PHILIPS 4,0X020 | 0,20 | 4,00 |
| 15.00 | PARAFUSO FLANGEADO 4,0 X45 | 0,30 | 4,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIA DA SEC DE OBRAS ORÇ 14436 BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32X25 BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 25X20MM BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40X32 TE SOLDAVEL 40MM LUVA SOLDAVEL 40MM JOELHO 90 SOLDAVEL 32MM ORÇ 13238 VASSOURA JARDIM/ARAME REGULAVEL ORÇ 14463 LUVA SOLDAVEL 32MM ARCO SERRA REGULAVEL SERRA AÇO CARBONO - 24D PARAFUSO PHILIPS 4,0X020 PARAFUSO FLANGEADO 4,0 X45 | 206,10 | ||
| 04/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. | 206,10 | ||
| 04/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1630/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 2,48 | ||
| 16/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1630/2024 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 | 203,62 | ||
| TOTAL | 206,10 | 206,10 | 206,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 04/04/2024 | 2,48 | Lançada | |
| TOTAL | 2,48 |
