SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA TROCA DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NO BALNEARIO MUNICIPAL.
POSTE PADRÃO RGE 7,5M
934,55
934,55
26.00
CABO MULTIPLEX 4X16MM
16,49
428,74
10.00
CONECTOR CDP
11,96
119,60
2.00
ALÇA PRE FORMADA 16MM
5,84
11,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA TROCA DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NO BALNEARIO MUNICIPAL.
POSTE PADRÃO RGE 7,5M CABO MULTIPLEX 4X16MM CONECTOR CDP ALÇA PRE FORMADA 16MM
1.494,57
12/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
1.494,57
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1632/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
1.494,57
TOTAL
1.494,57
1.494,57
1.494,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
