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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1642	Data de lançamento:	08/03/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ORÇ 10990 CADEADO STAM 45MM	38,90	116,70
2.00	ORÇ 10766 LUVA SOLDAVEL 40MM	7,75	15,50
6.00	TUBO PVC SOLDAVEL 40MM	17,60	105,60
1.00	COLA P/ PVC PLASTUBOS GR 75G	8,90	8,90
2.00	ORÇ 11077 CADEADO STAM 30MM	24,60	49,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2024	AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ORÇ 10990 CADEADO STAM 45MM ORÇ 10766 LUVA SOLDAVEL 40MM TUBO PVC SOLDAVEL 40MM COLA P/ PVC PLASTUBOS GR 75G ORÇ 11077 CADEADO STAM 30MM	295,90
04/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.		295,90
04/04/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1642/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN			3,55
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1642/2024 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416			292,35
TOTAL		295,90	295,90	295,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	04/04/2024	3,55		Lançada
TOTAL		3,55