Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
ORÇ 10990
CADEADO STAM 45MM
38,90
116,70
2.00
ORÇ 10766
LUVA SOLDAVEL 40MM
7,75
15,50
6.00
TUBO PVC SOLDAVEL 40MM
17,60
105,60
1.00
COLA P/ PVC PLASTUBOS GR 75G
8,90
8,90
2.00
ORÇ 11077
CADEADO STAM 30MM
24,60
49,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
ORÇ 10990
CADEADO STAM 45MM
ORÇ 10766
LUVA SOLDAVEL 40MM TUBO PVC SOLDAVEL 40MM COLA P/ PVC PLASTUBOS GR 75G
ORÇ 11077
CADEADO STAM 30MM
295,90
04/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
295,90
04/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1642/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
3,55
16/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1642/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
292,35
TOTAL
295,90
295,90
295,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
