Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DIARIO PARA SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE RUAS.
ORÇ 12641
ENXADA FORJADA 8''
29,90
59,80
2.00
ORÇ 12817
VASSOURÃO GARI COM CANO
37,90
75,80
200.00
ORÇ 12413
LINHA NY QUADRADA
1,65
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DIARIO PARA SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE RUAS.
ORÇ 12641
ENXADA FORJADA 8''
ORÇ 12817
VASSOURÃO GARI COM CANO
ORÇ 12413
LINHA NY QUADRADA
465,60
04/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
465,60
04/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1643/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
5,59
16/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1643/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
460,01
TOTAL
465,60
465,60
465,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
