Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1647
Data de lançamento:
08/03/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
600.00
AQUISIÇÃO DE FORMA URGENTE DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO CONTINUO DE PACIENTES COM DIABETES JUNTO AOS ESFS (CRUZEIRO, RURAL, HARMONIA, PORTÃO, E UBS NAVEGANTES)
FITA HGT ON CALL PLUS II CX COM 50 UNID
17,50
10.500,00
30.00
LANCETA 28G COR LARANJA 1,5MM C/ DISP.SEG CX/100
11,93
357,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
AQUISIÇÃO DE FORMA URGENTE DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO CONTINUO DE PACIENTES COM DIABETES JUNTO AOS ESFS (CRUZEIRO, RURAL, HARMONIA, PORTÃO, E UBS NAVEGANTES)
FITA HGT ON CALL PLUS II CX COM 50 UNID
LANCETA 28G COR LARANJA 1,5MM C/ DISP.SEG CX/100
10.857,90
18/03/2024
O CREDO NÃO CONSEGUE MAIS ENTRAGAR O PRODUTO PELO VALOR COTADO
-10.857,90
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
