3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA DIVERSAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DEVIDO A MANUTENÇÕES DOS VEICULOS PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE.
SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA X IJUI 30/01/2024
1.268,00
1.268,00
1.00
SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (31/01/2024
752,00
752,00
1.00
SALTO DO JACUI X FAXINAL DO SOTURNO 18/01/2024
1.480,00
1.480,00
1.00
SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA 22/01/2024
740,00
740,00
1.00
SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA 25/01/2024
744,00
744,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA DIVERSAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DEVIDO A MANUTENÇÕES DOS VEICULOS PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE.
SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA X IJUI 30/01/2024
SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (31/01/2024
SALTO DO JACUI X FAXINAL DO SOTURNO 18/01/2024
SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA 22/01/2024
SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA 25/01/2024
4.984,00
27/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.984,00
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2024
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904
4.984,00
TOTAL
4.984,00
4.984,00
4.984,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
