| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 1652 | Data de lançamento: | 08/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AQUSIÇÃO DE LAMPADAS DECORATIVAS AS QUAIS FORAM USADAS NA DECORAÇÃO NATALINA DO NATAL BRILHA JACUI 2023. LAMPADAS EM LED 10 METROS COM EMENDA | 58,50 | 5.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | AQUSIÇÃO DE LAMPADAS DECORATIVAS AS QUAIS FORAM USADAS NA DECORAÇÃO NATALINA DO NATAL BRILHA JACUI 2023. LAMPADAS EM LED 10 METROS COM EMENDA | 5.850,00 | ||
| 12/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 5.850,00 | ||
| 09/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 5.850,00 | ||
| TOTAL | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
