Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1652 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Eventos do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
AQUSIÇÃO DE LAMPADAS DECORATIVAS AS QUAIS FORAM USADAS NA DECORAÇÃO NATALINA DO NATAL BRILHA JACUI 2023.
LAMPADAS EM LED 10 METROS COM EMENDA |
58,50 |
5.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
AQUSIÇÃO DE LAMPADAS DECORATIVAS AS QUAIS FORAM USADAS NA DECORAÇÃO NATALINA DO NATAL BRILHA JACUI 2023.
LAMPADAS EM LED 10 METROS COM EMENDA |
5.850,00 |
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| 12/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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5.850,00 |
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| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 |
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5.850,00 |
| TOTAL |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
