SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
70.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA USO NOS ESPAÇOS REFERENTE A CASA DO LOCUTOR E COPA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DEVIDO A DAR MAIOR SEGURANÇA POIS O MAU ESTADI DE CONSERVAÇÃO DESSES LOCAIS ESTAVA EM ESTADO CRITICO.
TELHA 4MM S/AMIANTO 244X50
21,50
1.505,00
5.00
PREGO TELHEIRO 18X30
38,90
194,50
2.00
PREGO GUERDAU 19X39
20,90
41,80
1.00
PREGO GERDAU 17X27
19,60
19,60
4.00
GRAMPO FIXA FIO C/PREGO GRAND 10X12-15PC
3,90
15,60
2.00
ESTICADOR CABO DE AÇO 9,5 3/8 M10
11,90
23,80
1.00
JOELHO 45 ESGOTO SN DN 100M
11,90
11,90
1.00
FITA VEDA ROSCA 12MM X 20M -
4,50
4,50
1.00
TE SOLDAVEL 20MM
2,60
2,60
1.00
LUVA SOLD/ ROSC 20MM1/2
2,50
2,50
1.00
JOELHO 90 SOLD 25MM
1,90
1,90
1.00
COLA CANO 17GR
4,90
4,90
1.00
ADAPATADOR CAIXA D'AGUA 25MM
19,90
19,90
1.00
TORNEIRA BOIA 1/2 E 3/4
12,90
12,90
18.00
CIMENTO 50KG
41,50
747,00
1.00
SUBSTITUTO DE CAL
7,90
7,90
1.00
ENGATE RAPIDO 1/2
8,00
8,00
6.00
TABUA 25CM X 2,5 X 5,40 EUCALIPITO
42,00
252,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA USO NOS ESPAÇOS REFERENTE A CASA DO LOCUTOR E COPA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DEVIDO A DAR MAIOR SEGURANÇA POIS O MAU ESTADI DE CONSERVAÇÃO DESSES LOCAIS ESTAVA EM ESTADO CRITICO.
TELHA 4MM S/AMIANTO 244X50 PREGO TELHEIRO 18X30 PREGO GUERDAU 19X39 PREGO GERDAU 17X27 GRAMPO FIXA FIO C/PREGO GRAND 10X12-15PC ESTICADOR CABO DE AÇO 9,5 3/8 M10 JOELHO 45 ESGOTO SN DN 100M FITA VEDA ROSCA 12MM X 20M - TE SOLDAVEL 20MM LUVA SOLD/ ROSC 20MM1/2 JOELHO 90 SOLD 25MM COLA CANO 17GR ADAPATADOR CAIXA D'AGUA 25MM TORNEIRA BOIA 1/2 E 3/4 CIMENTO 50KG SUBSTITUTO DE CAL ENGATE RAPIDO 1/2 TABUA 25CM X 2,5 X 5,40 EUCALIPITO
2.876,30
04/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
2.876,30
04/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1653/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
34,52
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1653/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
2.841,78
TOTAL
2.876,30
2.876,30
2.876,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
