SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA USO NOS ESPAÇOS REFERENTE A CASA DO LOCUTOR E COPA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DEVIDO A DAR MAIOR SEGURANÇA POIS O MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO DESSES LOCAIS ESTAVA EM ESTADO CRITICO.
GUANCHO DE REDE
9,25
18,50
8.00
GRAMPO DIM
3,50
28,00
8.00
PARAFUSO 2X30
0,40
3,20
8.00
PARAFUSO 4X30
0,60
4,80
1.00
FLANGE 32
15,00
15,00
4.00
BUCHA 25X20
2,00
8,00
1.00
BARRA DE CANO 20
32,00
32,00
1.00
REGISTRO 40
22,00
22,00
1.00
FLANGE 40
20,00
20,00
1.00
ADAPTADOR 40
5,50
5,50
1.50
BRITA
145,00
217,50
2.50
CANO 40 ESGOTO
10,00
25,00
1.00
JOELHO 40 ESGOTO
5,00
5,00
12.00
CIMENTO
43,90
526,80
6.00
LATA DE AREIA
11,00
66,00
1.00
LATA DE ALVENARITE
8,00
8,00
40.00
TIJOLO MACIÇO
0,80
32,00
3.00
AREIÃO
199,00
597,00
8.00
BARRA DE FERRO
34,90
279,20
5.00
VIGA 7X14-6M
215,00
1.075,00
1.00
AREIA
199,00
199,00
1.50
BRITA
145,00
217,50
10.00
GUIA 10X5,40
18,50
185,00
1.00
REGISTRO 40
22,00
22,00
1.00
TE 40 HIDRAULICO
19,00
19,00
2.00
JOELHO DE 40 HIDRAULICO
9,30
18,60
2.00
LUVA 25
3,00
6,00
1.00
BUCHA 40 X 32
4,50
4,50
2.00
JOELHO 25
6,00
12,00
1.00
LUVA PINCEL
26,00
26,00
1.00
BARRO DE CANO 40
121,00
121,00
2.00
BARRA DE FERRO 6.0
35,00
70,00
5.00
TORNEIRA PRETA
7,00
35,00
1.00
TORNEIRA BOIA
15,00
15,00
1.00
ADAPTADOR FLANGE 1/1/4
20,00
20,00
2.00
ADAPTADOR FLANGE 25
14,00
28,00
1.00
REGISTRO ESFERA 32
20,00
20,00
23.00
CONEXÃO SOLDAVEL
3,00
69,00
2.00
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM
4,00
8,00
12.00
BARRA DE CANO 25 SOLDAVEL
36,00
432,00
3.00
BARRA DE CANO 32 SOLDAVEL
77,00
231,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA USO NOS ESPAÇOS REFERENTE A CASA DO LOCUTOR E COPA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DEVIDO A DAR MAIOR SEGURANÇA POIS O MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO DESSES LOCAIS ESTAVA EM ESTADO CRITICO.
GUANCHO DE REDE GRAMPO DIM PARAFUSO 2X30 PARAFUSO 4X30 FLANGE 32 BUCHA 25X20 BARRA DE CANO 20 REGISTRO 40 FLANGE 40 ADAPTADOR 40 BRITA CANO 40 ESGOTO JOELHO 40 ESGOTO CIMENTO LATA DE AREIA LATA DE ALVENARITE TIJOLO MACIÇO AREIÃO BARRA DE FERRO VIGA 7X14-6M AREIA BRITA GUIA 10X5,40 REGISTRO 40 TE 40 HIDRAULICO JOELHO DE 40 HIDRAULICO LUVA 25 BUCHA 40 X 32 JOELHO 25 LUVA PINCEL BARRO DE CANO 40 BARRA DE FERRO 6.0 TORNEIRA PRETA TORNEIRA BOIA ADAPTADOR FLANGE 1/1/4 ADAPTADOR FLANGE 25 REGISTRO ESFERA 32 CONEXÃO SOLDAVEL ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM BARRA DE CANO 25 SOLDAVEL BARRA DE CANO 32 SOLDAVEL
4.747,10
02/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
4.747,10
02/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1656/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
56,97
03/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1656/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
4.690,13
TOTAL
4.747,10
4.747,10
4.747,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
