Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO GUINCHO DO MENDONCA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1670 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEICULO COM DEFEITO ATRAVES DE GUINCHO NA CIDADE DE CRUL ALTA X SALTO DO JACUI.
VEICULO GOL IYO 9648 |
1.112,00 |
1.112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEICULO COM DEFEITO ATRAVES DE GUINCHO NA CIDADE DE CRUL ALTA X SALTO DO JACUI.
VEICULO GOL IYO 9648 |
1.112,00 |
|
|
| 03/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.112,00 |
|
| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1670/2024
AUTO GUINCHO DO MENDONCA LTDA - 11109 |
|
|
1.112,00 |
| 09/04/2024 |
Devolução de TED |
|
|
-1.112,00 |
| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1670/2024
AUTO GUINCHO DO MENDONCA LTDA - 11109 |
|
|
1.112,00 |
| TOTAL |
1.112,00 |
1.112,00 |
1.112,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
