Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TAILISE WINK BERTOTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1672 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE QUADRO EM HOMENAGEM AS SOBERANAS DO MUNICIPIO 2021/2023 INCLUINDO-SE MOLDURA E FOTO PERSONALIZADA COM OS NOMES E DATA. |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
AQUSIÇÃO DE QUADRO EM HOMENAGEM AS SOBERANAS DO MUNICIPIO 2021/2023 INCLUINDO-SE MOLDURA E FOTO PERSONALIZADA COM OS NOMES E DATA. |
230,00 |
|
|
| 03/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
|
230,00 |
|
| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1672/2024
TAILISE WINK BERTOTI - 11847 |
|
|
230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
