| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TAILISE WINK BERTOTI |
| Número do empenho: | 1672 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE QUADRO EM HOMENAGEM AS SOBERANAS DO MUNICIPIO 2021/2023 INCLUINDO-SE MOLDURA E FOTO PERSONALIZADA COM OS NOMES E DATA. | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | AQUSIÇÃO DE QUADRO EM HOMENAGEM AS SOBERANAS DO MUNICIPIO 2021/2023 INCLUINDO-SE MOLDURA E FOTO PERSONALIZADA COM OS NOMES E DATA. | 230,00 | ||
| 03/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 230,00 | ||
| 09/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1672/2024 TAILISE WINK BERTOTI - 11847 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
