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Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1674	Data de lançamento:	12/03/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC DE OBRAS. MOTONIVELADORA XCMG CAMARA 17.5/25	890,00	890,00
1.00	RANDOU 2014 PSJ 0004 CAMERA 12/16.5	380,00	380,00
1.00	MOTONIVELADORA PSJ 0008 CAMARA AR 1000/24	680,00	680,00
1.00	PROTETOR ARO 24	280,00	280,00
1.00	MOTONIVELADORA CATERPILLAR VALVULA	80,00	80,00
1.00	CAMINHÃO PAC CAMARA 1100X22	245,00	245,00
1.00	COLARINHO 25	380,00	380,00
1.00	MOTONIVELADORA PSJ 0010 CAMARA DE AR 17.5/25	890,00	890,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2024	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC DE OBRAS. MOTONIVELADORA XCMG CAMARA 17.5/25 RANDOU 2014 PSJ 0004 CAMERA 12/16.5 MOTONIVELADORA PSJ 0008 CAMARA AR 1000/24 PROTETOR ARO 24 MOTONIVELADORA CATERPILLAR VALVULA CAMINHÃO PAC CAMARA 1100X22 COLARINHO 25 MOTONIVELADORA PSJ 0010 CAMARA DE AR 17.5/25	3.825,00
03/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.		3.825,00
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2024 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090			3.825,00
TOTAL		3.825,00	3.825,00	3.825,00
SALDO A PAGAR				0,00