Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1675
Data de lançamento:
12/03/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC DE OBRAS.
MOTONIVELADORA PSJ 0010
CONSERTO DE PNEU
250,00
250,00
1.00
MOTONIVELADORA PSJ 0010
CONSERTO VD6
100,00
100,00
1.00
MOTONIVELADORA XCMG
CONSERTO DE PNEU
280,00
280,00
1.00
MOTONIVELADORA CATERPILAR
CONSERTO DE PNEU
160,00
160,00
1.00
PLC IQW 8536
MONTAGEM DE PNEU
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2024
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC DE OBRAS.
MOTONIVELADORA PSJ 0010
CONSERTO DE PNEU
MOTONIVELADORA PSJ 0010
CONSERTO VD6
MOTONIVELADORA XCMG
CONSERTO DE PNEU
MOTONIVELADORA CATERPILAR
CONSERTO DE PNEU
PLC IQW 8536
MONTAGEM DE PNEU
815,00
03/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
815,00
16/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1675/2024
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090
815,00
TOTAL
815,00
815,00
815,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
