| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1679 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PGTO DE JANTAR PARA GRUPO SWING BI=OM QUE REALIZOU SHOW DE ENCERRAMENTO DO NATAL BRILHA JACUI 2023. REFEIÇOES ALAMINUTA INCLUINDO REFRIGERANTE | 40,30 | 403,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PGTO DE JANTAR PARA GRUPO SWING BI=OM QUE REALIZOU SHOW DE ENCERRAMENTO DO NATAL BRILHA JACUI 2023. REFEIÇOES ALAMINUTA INCLUINDO REFRIGERANTE | 403,00 | ||
| 10/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 403,00 | ||
| 10/05/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1679/2024, 12500 - MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA | 4,84 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2024 MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA - 12500 | 398,16 | ||
| TOTAL | 403,00 | 403,00 | 403,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 10/05/2024 | 4,84 | Lançada | |
| TOTAL | 4,84 |
