3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DA MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC DE OBRAS.
USO GERAL:
SOQUETE IMPACTO 33X1
252,00
252,00
1.00
BARRA CHATA
30,00
30,00
2.00
DISCO DE CORTE
6,00
12,00
1.00
RECARGA DE OXIGENIO
190,00
190,00
1.00
FORD 6600
MANGUEIRA TOMADA DE FORÇA
250,00
250,00
1.00
MB ILA 0147
1,5 KG DE FERRO
37,50
37,50
1.00
CAT 416
PF RODA 22X110
58,00
58,00
2.00
PF 12X50
4,00
8,00
1.00
ARRUELA
20,00
20,00
1.00
PAC 2 PLACA IVN 5F93
ROLAMENTO 32018
324,00
324,00
2.00
RETENTOR 5760
105,00
210,00
2.00
ROLAMENTO F15075
462,50
925,00
1.00
COLA 3M
16,00
16,00
2.00
DISCO DE CORTE 12''
46,00
92,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DA MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC DE OBRAS.
USO GERAL:
SOQUETE IMPACTO 33X1 BARRA CHATA DISCO DE CORTE RECARGA DE OXIGENIO
FORD 6600
MANGUEIRA TOMADA DE FORÇA
MB ILA 0147
1,5 KG DE FERRO
CAT 416
PF RODA 22X110 PF 12X50 ARRUELA
PAC 2 PLACA IVN 5F93
ROLAMENTO 32018 RETENTOR 5760 ROLAMENTO F15075 COLA 3M DISCO DE CORTE 12''
2.424,50
03/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
2.424,50
16/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1683/2024
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281
2.424,50
TOTAL
2.424,50
2.424,50
2.424,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
