Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REFORMAS FEITAS EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
ORÇ 15531
CANALETA ADES 20 X 12
24,60
98,40
25.00
FIO PARALELO 2 X 2,5MM
5,35
133,75
2.00
SIST X TOMADA DUPLA 2P+T 20A C/CAIXA BRANCA
18,15
36,30
4.00
ORÇ 15523
LAMPADA LED 50W 6500K E27
37,60
150,40
3.00
PLAFON PLASTICO C/BOCAL DE PORCELANA
7,90
23,70
11.00
LAMPADA TUBULAR LED 120CM 20W
19,90
218,90
35.00
FIO FLEX 2,5MM AZUL
3,30
115,50
35.00
FIO FLEX 2,5MM VERMELHO
3,30
115,50
60.00
FIO FLEX 1,5MM
1,95
117,00
6.00
CANALETA SISTEMA X BRANCA 20 X 10 X 200MM
12,60
75,60
12.00
ORÇ 15308
BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO
0,30
3,60
12.00
PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 40
0,20
2,40
5.00
MECTRONIC SIST X CJ 2 TOMADA 3P 10A
17,50
87,50
14.00
FIO CABO PP 2 X 2,5MM
6,50
91,00
4.00
ORÇ 15050
TE ELETRICO 3 SAIDAS
8,90
35,60
2.00
EXTENSÃO 2X0,75 5M
33,30
66,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REFORMAS FEITAS EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
ORÇ 15531
CANALETA ADES 20 X 12 FIO PARALELO 2 X 2,5MM SIST X TOMADA DUPLA 2P+T 20A C/CAIXA BRANCA
ORÇ 15523
LAMPADA LED 50W 6500K E27 PLAFON PLASTICO C/BOCAL DE PORCELANA LAMPADA TUBULAR LED 120CM 20W FIO FLEX 2,5MM AZUL FIO FLEX 2,5MM VERMELHO FIO FLEX 1,5MM CANALETA SISTEMA X BRANCA 20 X 10 X 200MM
ORÇ 15308
BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 40 MECTRONIC SIST X CJ 2 TOMADA 3P 10A FIO CABO PP 2 X 2,5MM
ORÇ 15050
TE ELETRICO 3 SAIDAS EXTENSÃO 2X0,75 5M
1.371,75
10/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
1.371,75
10/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1686/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
16,47
22/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
1.355,28
TOTAL
1.371,75
1.371,75
1.371,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
