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Exercício: 2024
Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1695	Data de lançamento:	14/03/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	AQUSIÇÃO DE COMPRAS EMERGENCIAIS DE ALIMENTOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A ALTA DEMANDA NO HOSPITAL MUNICIPAL. CARNE BOVINA MOIDA	25,90	777,00
30.00	CARNE BOVINA DE PANELA DESOÇADA	24,99	749,70
30.00	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	10,40	312,00
30.00	PEITO DE FRANGO COM OSSO	15,90	477,00
30.00	PÃO FATIADO 480G	7,90	237,00
8.00	PÃO FATIADO INTEGRAL	12,00	96,00
15.00	BATATA INGLESA ROSA	10,90	163,50
15.00	TOMATE	8,90	133,50
6.00	MORANGA CABOTIA 2KG	10,00	60,00
15.00	CENOURA	7,90	118,50
2.00	PIMENTÃO VERDE	19,00	38,00
9.00	REPOLHO GRANDE	10,00	90,00
15.00	BETERRABA	7,90	118,50
15.00	CEBOLA GRANDE	7,90	118,50
9.00	ALHO CABEÇA 30G	2,00	18,00
15.00	BANANA PRATA VERDE	5,90	88,50
3.00	MAMÃO FORMOSA	13,00	39,00
15.00	MAÇA GALA P	9,90	148,50
3.00	IOGURTE EM BANDEJA 6 UNI	7,00	21,00
5.00	CHUCHU	8,90	44,50
15.00	MANDIOCA DESCASCADA 1KG	8,00	120,00
12.00	OVOS DE GALINHA	10,00	120,00
6.00	MARGARINA 1KG	14,90	89,40
20.00	QUEIJO MUSSARELA 150G	8,90	178,00
20.00	PRESUNTO PCT 150G	8,90	178,00
24.00	TEMPERO VERDE	5,00	120,00
9.00	ARROZ BRANCO 5KG	33,90	305,10
2.00	AÇUCAR 5KG	23,99	47,98
25.00	OLEO DE SOJA	8,45	211,25
3.00	VINAGRE DE MAÇA	4,25	12,75
6.00	SAL MOIDO 1KG	2,00	12,00
3.00	MOLHO DE TOMATE 2KG	13,90	41,70
10.00	LEITE UHT 12CX	59,90	599,00
15.00	FEIJÃO TIPO 1	10,90	163,50
10.00	LENTILHA PCT 500G	7,90	79,00
8.00	POLENTINA PCT 500G	3,40	27,20
6.00	MASSA CABELO DE ANJO	6,90	41,40
20.00	MASSA TIPO CASEIRA	5,90	118,00
8.00	BISCOITO MARIA 400G	5,80	46,40
8.00	BISCOITO AGUA E SAL	5,80	46,40
15.00	BISCOITO INTEGRAL	6,45	96,75
15.00	GELATINA DIET 25G	4,25	63,75
15.00	PUDIM DIET 45G	4,25	63,75
10.00	CHA CAMOMILA 10 SACHE	4,40	44,00
9.00	CAFE SOLUVEL 180G	18,90	170,10
8.00	CHIMIA DE FRUTA 500G	6,45	51,60
30.00	CREME DE LEITE 200G	3,45	103,50
6.00	OREGANO 50G	4,40	26,40
2.00	FARINHA DE TRIGO 5KG	19,90	39,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2024	AQUSIÇÃO DE COMPRAS EMERGENCIAIS DE ALIMENTOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A ALTA DEMANDA NO HOSPITAL MUNICIPAL. CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA DE PANELA DESOÇADA COXA E SOBRE COXA DE FRANGO PEITO DE FRANGO COM OSSO PÃO FATIADO 480G PÃO FATIADO INTEGRAL BATATA INGLESA ROSA TOMATE MORANGA CABOTIA 2KG CENOURA PIMENTÃO VERDE REPOLHO GRANDE BETERRABA CEBOLA GRANDE ALHO CABEÇA 30G BANANA PRATA VERDE MAMÃO FORMOSA MAÇA GALA P IOGURTE EM BANDEJA 6 UNI CHUCHU MANDIOCA DESCASCADA 1KG OVOS DE GALINHA MARGARINA 1KG QUEIJO MUSSARELA 150G PRESUNTO PCT 150G TEMPERO VERDE ARROZ BRANCO 5KG AÇUCAR 5KG OLEO DE SOJA VINAGRE DE MAÇA SAL MOIDO 1KG MOLHO DE TOMATE 2KG LEITE UHT 12CX FEIJÃO TIPO 1 LENTILHA PCT 500G POLENTINA PCT 500G MASSA CABELO DE ANJO MASSA TIPO CASEIRA BISCOITO MARIA 400G BISCOITO AGUA E SAL BISCOITO INTEGRAL GELATINA DIET 25G PUDIM DIET 45G CHA CAMOMILA 10 SACHE CAFE SOLUVEL 180G CHIMIA DE FRUTA 500G CREME DE LEITE 200G OREGANO 50G FARINHA DE TRIGO 5KG	7.065,43
08/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		7.065,43
23/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2024 SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438			7.065,43
TOTAL		7.065,43	7.065,43	7.065,43
SALDO A PAGAR				0,00