Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIBILA APARECIDA FERNANDES FERREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1699 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA SIBILA APARECIDA FERNANDES FERREIRA EM VIAGEM A TRABALHO
NF 98268 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
NF 20560 |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
NF 98269 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
NF 98262 |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
NF 20561 |
33,90 |
33,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA SIBILA APARECIDA FERNANDES FERREIRA EM VIAGEM A TRABALHO
NF 98268
NF 20560
NF 98269
NF 98262
NF 20561 |
195,90 |
|
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| 14/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
195,90 |
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| 25/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1699/2024
SIBILA APARECIDA FERNANDES FERREIRA - 13770 |
|
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195,90 |
| TOTAL |
195,90 |
195,90 |
195,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
