Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELIO BRONSTRUP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1702 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE CONSUMO UTILIZDOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, NAS VISITAS A IMOVEIS DO MUNICIPIO.
BOTA DE SEGURANÇA DE PVC BRANCA/AMARELA |
99,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE CONSUMO UTILIZDOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, NAS VISITAS A IMOVEIS DO MUNICIPIO.
BOTA DE SEGURANÇA DE PVC BRANCA/AMARELA |
99,00 |
|
|
| TOTAL |
99,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
99,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
