Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E AMAMENTAÇÃO EM CARETER EMERGENCIAL OS QUAIS ESTAVAM EM FALTA NA FARMACIA BASICA PARA ESFS E ITENS DE HIGIENE.
OLANZAPINA 10MG
104,49
104,49
1.00
APTMIL
49,76
49,76
2.00
ESPARADRAPO 10X4,5
29,96
59,92
1.00
LEITE MAN
71,32
71,32
1.00
SHAMPOO
11,22
11,22
1.00
TALCO DH
14,50
14,50
1.00
DES ABOVE
9,90
9,90
1.00
CREME DENTAL
3,50
3,50
1.00
SABONETE
1,99
1,99
1.00
APARELHO DE BARBEAR
4,99
4,99
1.00
PENTE
2,99
2,99
1.00
ESCOVA DENTAL
8,00
8,00
2.00
SELESTONE SULOSPAN
28,85
57,70
2.00
TAM 750
123,00
246,00
2.00
TAM 250
49,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2024
AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E AMAMENTAÇÃO EM CARETER EMERGENCIAL OS QUAIS ESTAVAM EM FALTA NA FARMACIA BASICA PARA ESFS E ITENS DE HIGIENE.
OLANZAPINA 10MG APTMIL ESPARADRAPO 10X4,5 LEITE MAN SHAMPOO TALCO DH DES ABOVE CREME DENTAL SABONETE APARELHO DE BARBEAR PENTE ESCOVA DENTAL SELESTONE SULOSPAN TAM 750 TAM 250
744,28
03/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
744,27
03/04/2024
ANULAÇÃO PARCIAL.
-0,01
16/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1704/2024
DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA - 13371
744,27
TOTAL
744,27
744,27
744,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
