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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1706 Data de lançamento: 15/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO CARLOS ALBERTO RIBEIRO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 51121 22,00 22,00
1.00 NF 601101 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2024 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO CARLOS ALBERTO RIBEIRO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 51121 NF 601101 30,00
15/03/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 30,00
25/03/2024 Pagamento de Empenho 1706/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.