| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO RIBEIRO |
| Número do empenho: | 1707 | Data de lançamento: | 15/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO CARLOS ALBERTO RIBEIRO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 48601 | 34,90 | 34,90 |
| 1.00 | NF 297523 | 6,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO CARLOS ALBERTO RIBEIRO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 48601 NF 297523 | 40,90 | ||
| 15/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 40,90 | ||
| 25/03/2024 | Pagamento de Empenho 1707/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,90 | ||
| TOTAL | 40,90 | 40,90 | 40,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
