| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO RIBEIRO |
| Número do empenho: | 1709 | Data de lançamento: | 15/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.88 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL DO FUNCIONARIO CARLOS ALBERTO RIBEIRO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 10243 | 6,15 | 30,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL DO FUNCIONARIO CARLOS ALBERTO RIBEIRO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 10243 | 30,01 | ||
| 15/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 30,01 | ||
| 25/03/2024 | Pagamento de Empenho 1709/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,01 | ||
| TOTAL | 30,01 | 30,01 | 30,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
