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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1718 Data de lançamento: 15/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA EMEI PINGO DE GENTE. ELETRODUTO CINZA 23,35 70,05
4.00 TOMADA DUPLA 2P+T 20A 25,95 103,80
30.00 CABO PP 2X2, 5MM 8,96 268,80
4.00 CONDULETE CAIXA C/TAMPA 14,55 58,20
100.00 ABRAÇADEIRA 280X4,5MM 0,85 85,00
100.00 CABO FLEXÍVEL 2,5MM 3,80 380,00
1.00 FITA ISOLANTE 20M 10,00 10,00
1.00 INTERRUPTOR +TOMADA 20A 26,85 26,85
3.00 TOMADA PARA CONDULETE 13,59 40,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2024 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA EMEI PINGO DE GENTE. ELETRODUTO CINZA TOMADA DUPLA 2P+T 20A CABO PP 2X2, 5MM CONDULETE CAIXA C/TAMPA ABRAÇADEIRA 280X4,5MM CABO FLEXÍVEL 2,5MM FITA ISOLANTE 20M INTERRUPTOR +TOMADA 20A TOMADA PARA CONDULETE 1.043,47
03/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.043,47
16/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1718/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 1.043,47
TOTAL 1.043,47 1.043,47 1.043,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.