| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 1727 | Data de lançamento: | 15/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educ Especial - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA ESCOLA ESPECIAL RESINA BERNHARD. ELETRODUTO BRANCO 3/4 | 28,30 | 1.132,00 |
| 100.00 | ABRAÇADEIRA BR 3/4 | 2,19 | 219,00 |
| 100.00 | ADAPTADOR BR 3/4 | 2,34 | 234,00 |
| 35.00 | CAIXA BR CONDULETE | 14,98 | 524,30 |
| 43.00 | MODELO DE TOMADA 20A | 13,50 | 580,50 |
| 19.00 | MUDULO INTERRUPTOR | 13,00 | 247,00 |
| 1.00 | CD 12/16 SOBREPOR | 134,00 | 134,00 |
| 3.00 | DIJUNTOR 1/50A | 29,00 | 87,00 |
| 1.00 | REFLETOR 100W | 165,00 | 165,00 |
| 100.00 | ABRAÇADEIRA 300X4,8 | 0,98 | 98,00 |
| 20.00 | COTOVELO BR 3/4 | 8,75 | 175,00 |
| 22.00 | LUVA C2 | 3,95 | 86,90 |
| 30.00 | ADAPTADOR C2 1 | 3,50 | 105,00 |
| 100.00 | BUCHA 6CM | 0,50 | 50,00 |
| 100.00 | PARAFUSO 3,5X45 | 0,50 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA ESCOLA ESPECIAL RESINA BERNHARD. ELETRODUTO BRANCO 3/4 ABRAÇADEIRA BR 3/4 ADAPTADOR BR 3/4 CAIXA BR CONDULETE MODELO DE TOMADA 20A MUDULO INTERRUPTOR CD 12/16 SOBREPOR DIJUNTOR 1/50A REFLETOR 100W ABRAÇADEIRA 300X4,8 COTOVELO BR 3/4 LUVA C2 ADAPTADOR C2 1 BUCHA 6CM PARAFUSO 3,5X45 | 3.887,70 | ||
| 10/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 3.887,70 | ||
| 16/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1727/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 3.887,70 | ||
| TOTAL | 3.887,70 | 3.887,70 | 3.887,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
