Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1727 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Classe Educ Especial - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA ESCOLA ESPECIAL RESINA BERNHARD.
ELETRODUTO BRANCO 3/4 |
28,30 |
1.132,00 |
| 100.00 |
ABRAÇADEIRA BR 3/4 |
2,19 |
219,00 |
| 100.00 |
ADAPTADOR BR 3/4 |
2,34 |
234,00 |
| 35.00 |
CAIXA BR CONDULETE |
14,98 |
524,30 |
| 43.00 |
MODELO DE TOMADA 20A |
13,50 |
580,50 |
| 19.00 |
MUDULO INTERRUPTOR |
13,00 |
247,00 |
| 1.00 |
CD 12/16 SOBREPOR |
134,00 |
134,00 |
| 3.00 |
DIJUNTOR 1/50A |
29,00 |
87,00 |
| 1.00 |
REFLETOR 100W |
165,00 |
165,00 |
| 100.00 |
ABRAÇADEIRA 300X4,8 |
0,98 |
98,00 |
| 20.00 |
COTOVELO BR 3/4 |
8,75 |
175,00 |
| 22.00 |
LUVA C2 |
3,95 |
86,90 |
| 30.00 |
ADAPTADOR C2 1 |
3,50 |
105,00 |
| 100.00 |
BUCHA 6CM |
0,50 |
50,00 |
| 100.00 |
PARAFUSO 3,5X45 |
0,50 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA ESCOLA ESPECIAL RESINA BERNHARD.
ELETRODUTO BRANCO 3/4 ABRAÇADEIRA BR 3/4 ADAPTADOR BR 3/4 CAIXA BR CONDULETE MODELO DE TOMADA 20A MUDULO INTERRUPTOR CD 12/16 SOBREPOR DIJUNTOR 1/50A REFLETOR 100W ABRAÇADEIRA 300X4,8 COTOVELO BR 3/4 LUVA C2 ADAPTADOR C2 1 BUCHA 6CM PARAFUSO 3,5X45 |
3.887,70 |
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| 10/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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3.887,70 |
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| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1727/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 |
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3.887,70 |
| TOTAL |
3.887,70 |
3.887,70 |
3.887,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
