Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS REFERENTE A
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE PELO COMAJA-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS,
CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº020/2024(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0014/2024)..................... |
75.145,20 |
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| 15/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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6.262,10 |
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| 15/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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6.262,10 |
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| 18/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.262,10 |
| 18/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.262,10 |
| 02/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.262,10 |
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| 10/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.262,10 |
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| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.262,10 |
| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.262,10 |
| TOTAL |
75.145,20 |
25.048,40 |
25.048,40 |
| SALDO A PAGAR |
50.096,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
