Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS REFERENTE A
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE PELO COMAJA-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS,
CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº020/2024(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0014/2024)..................... |
75.145,20 |
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| 15/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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6.262,10 |
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| 15/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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6.262,10 |
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| 18/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.262,10 |
| 18/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.262,10 |
| 02/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.262,10 |
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| 10/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.262,10 |
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| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.262,10 |
| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.262,10 |
| 28/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.262,10 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.262,10 |
| 08/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.262,10 |
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| 16/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.262,10 |
| 30/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.262,10 |
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| 30/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.262,10 |
| 29/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.262,10 |
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| 30/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.262,10 |
| 24/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.262,10 |
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| 26/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.262,10 |
| 29/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.262,10 |
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| 31/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.262,10 |
| 26/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.262,10 |
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| 10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1728/2024 - TAXA ADM.PARA MANUTENÇÃO DO COMAJA,REF.NOVEMBRO/2024.
CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 9183 |
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6.262,10 |
| 18/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.262,10 |
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| TOTAL |
75.145,20 |
75.145,20 |
68.883,10 |
| SALDO A PAGAR |
6.262,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
