3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
48.00
AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LINPEZA E HIGINIZAÇÃO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E OS DEMAIS ESFS CRUZEIRO HARMONIA, PORTÃO E RURAL.
AGUA SANITÁRIA 2L
8,49
407,52
12.00
VASSOURA CONDOR
10,49
125,88
10.00
PAPEL HIGIENICO L12P 11
17,49
174,90
20.00
COPO DESCARTÁVEL 330G
11,49
229,80
24.00
SABÃO EM PÓ 800G
13,99
335,76
36.00
DETERGENTE LIQUIDO 11
6,89
248,04
10.00
PANO DE LIMPEZA
10,00
99,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LINPEZA E HIGINIZAÇÃO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E OS DEMAIS ESFS CRUZEIRO HARMONIA, PORTÃO E RURAL.
AGUA SANITÁRIA 2L VASSOURA CONDOR PAPEL HIGIENICO L12P 11 COPO DESCARTÁVEL 330G SABÃO EM PÓ 800G DETERGENTE LIQUIDO 11 PANO DE LIMPEZA
1.621,89
08/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.621,89
08/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1731/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
19,46
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1731/2024
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
1.602,43
TOTAL
1.621,89
1.621,89
1.621,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
