SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA NOVA GUARITA DE SALVA-VIDAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.
GUIA 10X5,40 EUCALIPTO
23,45
187,60
1.00
PREGO 17X27
22,00
22,00
1.00
PREGO 19X39
25,00
25,00
1.00
DISCO SERRA VÍDEA 4 3/8 MISTER
13,00
13,00
3.00
TELHA CIMENTO AMIANTO 3.05X1.10X 6MM
95,00
285,00
20.00
PARAFUSO TELHEIRO 110MM
1,20
24,00
2.00
CADEADO DE LATÃO SOPRANO Z S40
29,00
58,00
0.60
CORRENTE ELO GROSSO
38,00
22,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA NOVA GUARITA DE SALVA-VIDAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.
GUIA 10X5,40 EUCALIPTO PREGO 17X27 PREGO 19X39 DISCO SERRA VÍDEA 4 3/8 MISTER TELHA CIMENTO AMIANTO 3.05X1.10X 6MM PARAFUSO TELHEIRO 110MM CADEADO DE LATÃO SOPRANO Z S40 CORRENTE ELO GROSSO
637,40
18/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
637,40
18/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1734/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
7,65
18/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1734/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
629,75
TOTAL
637,40
637,40
637,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
