Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1740
Data de lançamento:
18/03/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
600.00
AQUISIÇÃO DE FORMA URGENTE DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO CONTINUO DE PACIENTES COM DIABETE JUNTO AOS ESFS (CRUZEIRO, RURAL, HARMONIA, PORTÃO E UBS)
FITA HGT ON CALL PLUS II CX COM 50 UNID
21,50
12.900,00
30.00
LANCETA 28G COR LARANJA 1,5MM C/ DISP CX COM 100
11,93
357,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2024
AQUISIÇÃO DE FORMA URGENTE DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO CONTINUO DE PACIENTES COM DIABETE JUNTO AOS ESFS (CRUZEIRO, RURAL, HARMONIA, PORTÃO E UBS)
FITA HGT ON CALL PLUS II CX COM 50 UNID LANCETA 28G COR LARANJA 1,5MM C/ DISP CX COM 100
13.257,90
08/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
13.257,90
08/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1740/2024, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
159,09
10/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1740/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
13.098,81
TOTAL
13.257,90
13.257,90
13.257,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
