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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1741 Data de lançamento: 18/03/2024
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INSS PATRONAL(20%) SOBRE O VALOR DO SERVIÇOS PRESTADOS:........... - PRESTAÇÃO DE SERV MONITORA(SRA.ANGELICA B.S. DE OLIVEIRA) REF AO EMPENHO N°1694/2024....... 295,80 295,80
1.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUX DE LIMPEZA(SRA. MARCIA ELIANE DE CAMARGO) REF AO EMPENHO N°1693/24....................... 273,98 273,98
1.00 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE MONITORA(SRA. ANDRIELE PINTO AMARAL) REF AO EMPENHO N°1692/24............. 295,80 295,80
1.00 -PRESTAÇÃO DE SERV. DE MONITORA(SRA.ANA ELISA F. BAIERLE) REF. AO EMPENHO N°1691/24............. * BASE LEGAL IN RFB Nº1.453/2014,IN RFB Nº1589/2015 e DE ACORDO COM O ART.113 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº140/2018. 295,80 295,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2024 INSS PATRONAL(20%) SOBRE O VALOR DO SERVIÇOS PRESTADOS:........... - PRESTAÇÃO DE SERV MONITORA(SRA.ANGELICA B.S. DE OLIVEIRA) REF AO EMPENHO N°1694/2024....... - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUX DE LIMPEZA(SRA. MARCIA ELIANE DE CAMARGO) REF AO EMPENHO N°1693/24....................... - PRESTAÇÃO DE SERV. DE MONITORA(SRA. ANDRIELE PINTO AMARAL) REF AO EMPENHO N°1692/24............. -PRESTAÇÃO DE SERV. DE MONITORA(SRA.ANA ELISA F. BAIERLE) REF. AO EMPENHO N°1691/24............. * BASE LEGAL IN RFB Nº1.453/2014,IN RFB Nº1589/2015 e DE ACORDO COM O ART.113 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº140/2018. 1.161,38
18/03/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.161,38
18/04/2024 Pagamento de Empenho 1741/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.161,38
TOTAL 1.161,38 1.161,38 1.161,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.