| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 1742 | Data de lançamento: | 18/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUSIÇÃO DE COMPRAS EMERGENCIAIS DE ALIMENTOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A ALTA DEMANDA NO HOSPITAL MUNICIPAL. PRESUNTO FATIADO | 39,90 | 159,60 |
| 4.00 | QUEIJO FATIADO | 44,50 | 178,00 |
| 20.00 | PÃO FATIADO 500G | 7,49 | 149,80 |
| 120.00 | LEITE INTEGRAL 1L | 4,99 | 598,80 |
| 100.00 | COXA E SOBRE COXA | 9,49 | 949,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | AQUSIÇÃO DE COMPRAS EMERGENCIAIS DE ALIMENTOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A ALTA DEMANDA NO HOSPITAL MUNICIPAL. PRESUNTO FATIADO QUEIJO FATIADO PÃO FATIADO 500G LEITE INTEGRAL 1L COXA E SOBRE COXA | 2.035,20 | ||
| 04/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.035,20 | ||
| 04/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1742/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 24,42 | ||
| 16/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1742/2024 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 2.010,78 | ||
| TOTAL | 2.035,20 | 2.035,20 | 2.035,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 04/04/2024 | 24,42 | Lançada | |
| TOTAL | 24,42 |
