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Exercício: 2024
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	1742	Data de lançamento:	18/03/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUSIÇÃO DE COMPRAS EMERGENCIAIS DE ALIMENTOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A ALTA DEMANDA NO HOSPITAL MUNICIPAL. PRESUNTO FATIADO	39,90	159,60
4.00	QUEIJO FATIADO	44,50	178,00
20.00	PÃO FATIADO 500G	7,49	149,80
120.00	LEITE INTEGRAL 1L	4,99	598,80
100.00	COXA E SOBRE COXA	9,49	949,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2024	AQUSIÇÃO DE COMPRAS EMERGENCIAIS DE ALIMENTOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A ALTA DEMANDA NO HOSPITAL MUNICIPAL. PRESUNTO FATIADO QUEIJO FATIADO PÃO FATIADO 500G LEITE INTEGRAL 1L COXA E SOBRE COXA	2.035,20
04/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.035,20
04/04/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1742/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			24,42
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1742/2024 IVANI BILLIG FLESCH - 9545			2.010,78
TOTAL		2.035,20	2.035,20	2.035,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	04/04/2024	24,42		Lançada
TOTAL		24,42