Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1744 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NOS ESF CAPÃO BONITO EM CAMPANHA DE PESAGEM INFANTIL.
BOMBOM 1KG |
85,00 |
170,00 |
| 2.00 |
BALA 250G |
7,49 |
14,98 |
| 1.00 |
BALA CASTANHA 250G |
10,89 |
10,89 |
| 2.00 |
BALA TOFEE |
6,49 |
12,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2024 |
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NOS ESF CAPÃO BONITO EM CAMPANHA DE PESAGEM INFANTIL.
BOMBOM 1KG BALA 250G BALA CASTANHA 250G BALA TOFEE |
208,85 |
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| 04/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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208,85 |
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| 04/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1744/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
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2,50 |
| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1744/2024
IVANI BILLIG FLESCH - 9545 |
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206,35 |
| TOTAL |
208,85 |
208,85 |
208,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
04/04/2024 |
2,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,50 |
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