Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NOS ESFS HARMONIA PARA EVENTO REDE BEM CUIDAR NO CUMPRIMENTO DE AÇOES E METAS.
AGUA MINERAL CRYSTAL
1,75
42,00
24.00
AGUA MINERAL FLORES
1,49
35,76
2.00
PAC DE GARFOS PLASTICOS
4,89
9,78
11.00
PRATO PLASTICO
4,49
49,39
8.00
REFRIGERANTE
7,99
63,92
8.00
COCA COLA PET
8,89
71,12
11.00
AGUA MINERAL 5L
6,25
68,75
1.00
ALCOOL 92,8
13,99
13,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2024
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NOS ESFS HARMONIA PARA EVENTO REDE BEM CUIDAR NO CUMPRIMENTO DE AÇOES E METAS.
AGUA MINERAL CRYSTAL AGUA MINERAL FLORES PAC DE GARFOS PLASTICOS PRATO PLASTICO REFRIGERANTE COCA COLA PET AGUA MINERAL 5L ALCOOL 92,8
354,71
04/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
354,71
04/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1745/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
4,25
16/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1745/2024
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
350,46
TOTAL
354,71
354,71
354,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
