Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1765 |
Data de lançamento: |
19/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1 litro |
5,95 |
238,00 |
| 300.00 |
ATADURA CREPOM ELÁSTICA 06 CM |
0,34 |
102,00 |
| 800.00 |
ATADURA CREPOM ELÁSTICA 10 CM |
0,42 |
336,00 |
| 20.00 |
CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ANTISSÉPTICO 1 LITRO |
29,50 |
590,00 |
| 300.00 |
Esponja para assepsia com clorexidina 2% degermante |
2,20 |
660,00 |
| 10.00 |
FRASCO UMIDIFICADOR O2 |
10,92 |
109,20 |
| 20.00 |
INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 90X90 PAC 50 UN |
84,00 |
1.680,00 |
| 20.00 |
INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 50X50 PAC 50 UN |
24,50 |
490,00 |
| 2.00 |
VASELINA LÍQUIDA 1 LITRO |
38,00 |
76,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2024 |
ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1 litro ATADURA CREPOM ELÁSTICA 06 CM ATADURA CREPOM ELÁSTICA 10 CM CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ANTISSÉPTICO 1 LITRO Esponja para assepsia com clorexidina 2% degermante FRASCO UMIDIFICADOR O2 INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 90X90 PAC 50 UN INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 50X50 PAC 50 UN VASELINA LÍQUIDA 1 LITRO |
4.281,20 |
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| 18/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.281,20 |
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| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1765/2024
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13747 |
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4.281,20 |
| TOTAL |
4.281,20 |
4.281,20 |
4.281,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
