| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1765 | Data de lançamento: | 19/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1 litro | 5,95 | 238,00 |
| 300.00 | ATADURA CREPOM ELÁSTICA 06 CM | 0,34 | 102,00 |
| 800.00 | ATADURA CREPOM ELÁSTICA 10 CM | 0,42 | 336,00 |
| 20.00 | CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ANTISSÉPTICO 1 LITRO | 29,50 | 590,00 |
| 300.00 | Esponja para assepsia com clorexidina 2% degermante | 2,20 | 660,00 |
| 10.00 | FRASCO UMIDIFICADOR O2 | 10,92 | 109,20 |
| 20.00 | INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 90X90 PAC 50 UN | 84,00 | 1.680,00 |
| 20.00 | INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 50X50 PAC 50 UN | 24,50 | 490,00 |
| 2.00 | VASELINA LÍQUIDA 1 LITRO | 38,00 | 76,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1 litro ATADURA CREPOM ELÁSTICA 06 CM ATADURA CREPOM ELÁSTICA 10 CM CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ANTISSÉPTICO 1 LITRO Esponja para assepsia com clorexidina 2% degermante FRASCO UMIDIFICADOR O2 INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 90X90 PAC 50 UN INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 50X50 PAC 50 UN VASELINA LÍQUIDA 1 LITRO | 4.281,20 | ||
| 18/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.281,20 | ||
| 13/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1765/2024 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13747 | 4.281,20 | ||
| TOTAL | 4.281,20 | 4.281,20 | 4.281,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
