3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PARA OS PROFISSIONAIS E USUARIOS DA REDE SUS NAS UBS DO MUNICIPIO.
AGUA SANITARIA 5L
14,49
144,90
10.00
DETERGENTE 5 L
22,49
224,90
10.00
VASSOURA DE PALHA
45,00
450,00
10.00
SACO DE LIXO C/ 20 UNI 100L
22,89
228,90
10.00
PANO DE CHÃO
13,99
139,90
10.00
DESINFETANTE 5 L
14,89
148,90
10.00
SABÃO EM PÓ 800G
17,89
178,90
50.00
ESPONJA DUPLA FACE
1,99
99,50
10.00
VASSOURA DE NYLON S / CABO
12,49
124,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PARA OS PROFISSIONAIS E USUARIOS DA REDE SUS NAS UBS DO MUNICIPIO.
AGUA SANITARIA 5L DETERGENTE 5 L VASSOURA DE PALHA SACO DE LIXO C/ 20 UNI 100L PANO DE CHÃO DESINFETANTE 5 L SABÃO EM PÓ 800G ESPONJA DUPLA FACE VASSOURA DE NYLON S / CABO
1.740,80
04/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.740,80
04/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1769/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
20,88
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2024
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
1.719,92
TOTAL
1.740,80
1.740,80
1.740,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
