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Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1775	Data de lançamento:	19/03/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS MECANICOS OS QUAIS NÃO SE PODE SER REALIZADO NA OFICINA MECANICA DA SEC DE OBRAS. SERVIÇO DE REFURAR CUBO RETRO RANDON	120,00	120,00
1.00	SERVIÇO DE FURAR CHAPA	5,00	5,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA CAMO METAL RETRO RANDON	100,00	100,00
1.00	SERVIÇO DE TROCA CONJUNTO DE ENGRENAGEM CAIXA MB 1620	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2024	AQUSIÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS MECANICOS OS QUAIS NÃO SE PODE SER REALIZADO NA OFICINA MECANICA DA SEC DE OBRAS. SERVIÇO DE REFURAR CUBO RETRO RANDON SERVIÇO DE FURAR CHAPA SERVIÇO DE SOLDA CAMO METAL RETRO RANDON SERVIÇO DE TROCA CONJUNTO DE ENGRENAGEM CAIXA MB 1620	525,00
03/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.		525,00
03/04/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1775/2024, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA			23,36
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2024 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281			501,64
TOTAL		525,00	525,00	525,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	03/04/2024	23,36		Lançada
TOTAL		23,36