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Exercício: 2024
Nome do Credor: SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1780	Data de lançamento:	20/03/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	GLICOSE 5% 1000 ML	8,97	897,00
200.00	GLICOSE 5% 250 ML	4,94	988,00
200.00	GLICOSE 5% 500 ML	5,98	1.196,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2024	GLICOSE 5% 1000 ML GLICOSE 5% 250 ML GLICOSE 5% 500 ML	3.081,00
12/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.886,00
12/04/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1780/2024, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			34,63
22/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1780/2024 - DANFE nº297469 SÉRIE 1. SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14972			2.851,37
25/10/2024	DEPTO. DE COMPRAS SOLICITOU ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, MOTIVO: CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR OS PRODUTOS EMPENHADOS NA SUA TOTALIDADE.	-195,00
TOTAL		2.886,00	2.886,00	2.886,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	12/04/2024	34,63		Lançada
TOTAL		34,63