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Última atualização realizada em 31/10/2024 às 16:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1780 Data de lançamento: 20/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 GLICOSE 5% 1000 ML 8,97 897,00
200.00 GLICOSE 5% 250 ML 4,94 988,00
200.00 GLICOSE 5% 500 ML 5,98 1.196,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2024 GLICOSE 5% 1000 ML GLICOSE 5% 250 ML GLICOSE 5% 500 ML 3.081,00
12/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.886,00
12/04/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1780/2024, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34,63
22/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1780/2024 - DANFE nº297469 SÉRIE 1. SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14972 2.851,37
25/10/2024 DEPTO. DE COMPRAS SOLICITOU ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, MOTIVO: CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR OS PRODUTOS EMPENHADOS NA SUA TOTALIDADE. -195,00
TOTAL 2.886,00 2.886,00 2.886,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 12/04/2024 34,63 Lançada
TOTAL   34,63