3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ELETRICA NO GOL, IXR 5044 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
VELA IGN GOL SAVEIRO VOYAGE G6 FOX 1.0 8V
39,00
117,00
1.00
DIAGNOSTICO ELETRÔNICO
120,00
120,00
1.00
MAO DE OBRA
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ELETRICA NO GOL, IXR 5044 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
VELA IGN GOL SAVEIRO VOYAGE G6 FOX 1.0 8V DIAGNOSTICO ELETRÔNICO MAO DE OBRA
387,00
20/03/2024
ERRO NA RUBRICA ORÇAMENTARIA.
-387,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
