| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROGERIO SAMUEL ALT SOARES |
| Número do empenho: | 1788 | Data de lançamento: | 20/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COFEE BREAK, FINALIZAÇÃODO PLANO 2023,JUNTO AO NAAB DIA. 20/12/2023. BOLO SALGADO | 60,00 | 120,00 |
| 10.00 | BOLO DE CHOCOLATE | 60,00 | 600,00 |
| 12.00 | CUCAS | 15,00 | 180,00 |
| 50.00 | SANDUICHE | 5,00 | 250,00 |
| 3.00 | NEGA MALUCA | 60,00 | 180,00 |
| 48.00 | AGUA MINERAL | 2,50 | 120,00 |
| 10.00 | CAIXA DE CHÁ | 7,50 | 75,00 |
| 2.00 | CAFÉ 400G | 7,50 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COFEE BREAK, FINALIZAÇÃODO PLANO 2023,JUNTO AO NAAB DIA. 20/12/2023. BOLO SALGADO BOLO DE CHOCOLATE CUCAS SANDUICHE NEGA MALUCA AGUA MINERAL CAIXA DE CHÁ CAFÉ 400G | 1.540,00 | ||
| 03/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.540,00 | ||
| 09/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1788/2024 ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310 | 1.540,00 | ||
| TOTAL | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
