Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COFEE BREAK, FINALIZAÇÃODO PLANO 2023,JUNTO AO NAAB DIA. 20/12/2023.
BOLO SALGADO
60,00
120,00
10.00
BOLO DE CHOCOLATE
60,00
600,00
12.00
CUCAS
15,00
180,00
50.00
SANDUICHE
5,00
250,00
3.00
NEGA MALUCA
60,00
180,00
48.00
AGUA MINERAL
2,50
120,00
10.00
CAIXA DE CHÁ
7,50
75,00
2.00
CAFÉ 400G
7,50
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2024
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COFEE BREAK, FINALIZAÇÃODO PLANO 2023,JUNTO AO NAAB DIA. 20/12/2023.
BOLO SALGADO BOLO DE CHOCOLATE CUCAS SANDUICHE NEGA MALUCA AGUA MINERAL CAIXA DE CHÁ CAFÉ 400G
1.540,00
03/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.540,00
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1788/2024
ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310
1.540,00
TOTAL
1.540,00
1.540,00
1.540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
