Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
1790
Data de lançamento:
20/03/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEOS HIDRAULICOS PARA MANUTEÇÃO E TROCA DE OLEO DAS MAQUINA PESADAS DA SEC DE OBRAS.
NF 782336 - PSJ 0010
OLEO LUBRAX HYDRA 68 20L
495,00
495,00
1.00
NF 768686 - PSJ 0001
OLEO WBF100 20L
830,00
830,00
2.00
NF 774059 - ILL1250
OLEO LUBRAX
35,00
70,00
1.00
NF 783075 - PSJ 0001
OLEO LUBRX GRANS TAC3
730,00
730,00
1.00
NF 782683 - ROLO COMPACTADOR
OLEO LUBRAX TURBO 20L
630,00
630,00
1.00
NF 782029 - MOTONIVELADORA XCMG
OLEO LUBRAX TOP TURBO C14 20L
630,00
630,00
1.00
NF 775735 - IRV 1375
OLEO LUBRAX EXTRA TURBO 20L
460,00
460,00
2.00
NF 778905
OLEO LUBRAX 2T
35,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2024
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEOS HIDRAULICOS PARA MANUTEÇÃO E TROCA DE OLEO DAS MAQUINA PESADAS DA SEC DE OBRAS.
NF 782336 - PSJ 0010
OLEO LUBRAX HYDRA 68 20L
NF 768686 - PSJ 0001
OLEO WBF100 20L
NF 774059 - ILL1250
OLEO LUBRAX
NF 783075 - PSJ 0001
OLEO LUBRX GRANS TAC3
NF 782683 - ROLO COMPACTADOR
OLEO LUBRAX TURBO 20L
NF 782029 - MOTONIVELADORA XCMG
OLEO LUBRAX TOP TURBO C14 20L
NF 775735 - IRV 1375
OLEO LUBRAX EXTRA TURBO 20L
NF 778905
OLEO LUBRAX 2T
3.915,00
27/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
3.915,00
27/03/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1790/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA
9,40
27/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1790/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024
3.905,60
TOTAL
3.915,00
3.915,00
3.915,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF
27/03/2024
9,40
Lançada
TOTAL
9,40
