Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERECIDOS OU CONFECCIONADOS COMO LANCHE PARA TODAS AS CRIANÇAS E PACIENTES ATENDINDOS PELOS PROJETOS DO NAAB.
COXA E SOBRE COXA
9,89
296,70
6.00
ARROZ TIPO1 5KG
29,90
179,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2024
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERECIDOS OU CONFECCIONADOS COMO LANCHE PARA TODAS AS CRIANÇAS E PACIENTES ATENDINDOS PELOS PROJETOS DO NAAB.
COXA E SOBRE COXA ARROZ TIPO1 5KG
476,10
08/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
476,10
08/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1793/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
5,71
22/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1793/2024
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
470,39
TOTAL
476,10
476,10
476,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
