Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p2 mar 2024 |
2.991,28 |
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| 20/03/2024 |
Folha Férias comp.março/24 |
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2.991,28 |
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| 20/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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24,00 |
| 20/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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132,10 |
| 20/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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396,74 |
| 20/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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799,45 |
| 22/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1800/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.638,99 |
| TOTAL |
2.991,28 |
2.991,28 |
2.991,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
