Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p2 mar 2024 |
1.705,36 |
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| 20/03/2024 |
Folha Férias comp.março/24 |
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1.705,36 |
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| 20/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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17,05 |
| 20/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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33,58 |
| 20/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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291,42 |
| 20/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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558,37 |
| 22/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1818/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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804,94 |
| TOTAL |
1.705,36 |
1.705,36 |
1.705,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
